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黃石市強制隔離戒毒所關于2018年度部門決算信息公開的說明

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目錄

第一部分 部門概況

(一)主要職責

(二)單位基本信息

第二部分 部門決算基本情況

(一)預算執行情況分析

(二)關于“三公”經費支出說明

(三)關于機關運行經費支出說明

(四)關于政府采購支出說明

(五)關于國有資產占用情況說明

(六)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(七)關于2018年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

2、部門決算中項目績效自評結果

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門決算表

(一)收入支出決算總表(公開01表)

(二)收入決算表(公開02表)

(三)支出決算表(公開03表)

(四)財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

(七)財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

一、部門概況

(一)主要職責: 依法收治強制隔離戒毒人員,教育矯治戒毒人員,現收治強制隔離戒毒人員500多人。

(二)單位基本信息: 黃石市強制隔離戒毒所是隸屬于黃石市司法局管理的副縣級單位,內設8個科(室),下設6個管教大隊(含出入所教育隊)和警戒護衛隊(均為正科級建制)。198111月經市政府批準成立為黃石市勞動教養管理所,20098月轉制為黃石市強制隔離戒毒所。位于黃石市西塞山區沿湖路635號,行政編制104人,在職人員98人,其中副縣級2人,科級54人(正科33名,副科21名)、科員42人;退休人員54人,其中縣級3人、一般人員51人;退養人員2人。車輛核定數為8輛,其中小車7輛、大車1輛。

二、部門決算基本情況

(一)預算執行情況分析

12018年收入支出決算總數為3862.18萬元,其中財政撥款收入3580.39萬元,年初結轉和結余281.8萬元。2017年收入支出決算總數為3298.64萬元,2018年收入支出決算總數較上年增加563.54萬元,主要是由于新增基建支出。

22018年財政撥款支出數為3648.45萬元,其中人員經費1893.69萬元,日常公用經費278.42萬元,項目支出1476.34萬元。相較于2018年初預算數2563.11萬元,增加了1085.34萬元,主要是由于新增基建支出。

(二)關于“三公”經費支出說明

2018年財政撥款“三公”經費支出決算數為13.63萬元,其中公務用車購置及運行費為13.23萬元,公務接待費為0.4萬元。

2018年財政撥款“三公”經費支出年初預算數為31.3萬元,其中公務用車購置及運行費為30萬元,公務接待費為1.3萬元。

2017年財政撥款“三公”經費支出決算數為9.26萬元,其中公務用車購置及運行費為8萬元,公務接待費為1.26萬元。

2018年“三公”經費支出決算數較年初預算數減少了17.67萬元,其中公務用車購置及運行費減少16.77萬元,公務接待費減少0.9萬元;2018年“三公”經費支出決算數較2017年增加4.37萬元,其中公務用車購置及運行費增加5.23萬元,公務接待費減少0.86萬元。2018年秒速快3官網所無因公出國情況,公務用車購置0輛,保有量8輛。國內公務接待6批次,54人次。

(三)關于機關運行經費支出說明

2018年度機關運行經費支出278.42萬元,比2017年減少168.92萬元,降低37.76%

(四)關于政府采購支出說明

2018年度政府采購支出總額71萬元。

(五)關于國有資產占用情況說明

截止20181231日,本部門(單位)共有車輛8輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車8輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設

0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(六)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門無政府性基金預算財政撥款收入及支出。

(七)關于2018年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,秒速快3官網所組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金395萬元。從評價情況來看,全部用于強制隔離戒毒工作,涵蓋戒毒人員的生活費、醫療康復費、所政經費、教育經費、業務費5項戒毒專項工作項目資金使用及時、合理,效果較好

2、部門決算中項目績效自評結果

戒毒專項項目全年預算數為395萬元,執行數為395萬元,完成預算的100%。主要產出和效果: (1)產出指標完成情況: 收治戒毒人員體檢率、所內戒斷率、所內診療率均達到100%。(2效益指標完成情況: 場所安全運轉率、維護社會安全穩定率均實現100%。(3滿意度指標完成情況: 戒毒人員滿意度達到85%、戒毒人員家屬滿意度95%

發現的問題及原因: 隨著收治戒毒人員數量的增加,現有專項資金額度有限,束縛了正常工作的有序開展。下一步改進措施: 按照專項資金的管理使用規定,合理安排、合理支付。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入: 指市級財政當年撥付的資金。

2、行政運行: 反映用于保障機構正常運行的經費。

3、“三公”經費: 指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、2018年部門決算表












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